中共忻州市委政法委员会
2021年度部门预算
一、中共忻州市委政法委员会概况
（一）本部门主要职责
中共忻州市委政法委员会是市委主管全市政法工作的工作机关，主要职责包括：深入贯彻中央、省委要求和市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安忻州、法治忻州建设，加强过硬队伍建设；分析社会稳定形势，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；指导协调政法部门媒体网络宣传工作；监督和支持市级政法各部门依法行使职权，推进严格执法、公正司法；深化政法改革；指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，统筹推动政治督察和政治轮训，协助市委和市委组织部管理政法干部；代管忻州市法学会等。
（二）内设机构：
中共忻州市委市政法委员会机关内设11个科室，实有在职人员 33人，离退休人员17人。
二、2021年度部门预算情况说明
（一）收入预算情况
中共忻州市委政法委员会2021年收入预算817.53万元，比2020年的792.16万元，增加25.37万元。增加的主要原因是增加了人员，相应的经费也增加了。人员经费按规定的标准进行计算。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
（二）一般公共预算支出情况
1、中共忻州市委政法委员会2021年一般公共预算支出预算817.53万元。其中基本支出549.53万元,比2020年477.16万元增加72.37万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、离休费、退休费、住房公积金、离退人员取暖补贴支出。公用经费126.29万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、培训费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
2、2021年项目支出268万元，比2020年的315万元减少47万元。项目经费全部为一般公共预算，项目支出主要用于平安建设（综治工作）、市域社会治理、“三零”单位创建、市综治中心运行、法学会工作经费的支出。
3、“三公”经费情况。按照中央“八项规定”精神和“三公”经费只减不增的要求， 2020年市委政法委的 “三公”经费预算7万元，与上年持平。其中无因公出国（境）费用，公务接待费1万元，公务用车运行维护费6万元，公务用车购置费0元，与上年相同。
4、政府性基金预算情况。我委无政府性基金预算。
（三）机关运行经费情况
2021年度忻州市委政法委机关运行经费财政拨款预算为126.29万元，比2020年的77.41万元增加48.88万元。机关运行经费主要包括一般公用经费、公务用车运行维护费、培训费、工会经费、福利费、会议费、其他交通费用。
（四）政府采购情况
2021年市委政法委政府采购预算总额 23万元，其中：政府采购货物预算 6万元、政府采购服务预算 17万元。
（五）国有资产占有情况。
中共忻州市委政法委员会公务用车制度改革后预算编制汽车2辆，实有汽车2辆。
（六）绩效管理情况。
（一）绩效管理情况
我单位绩效管理项目6个，分别为司法救助资金、平安建设（综治工作）经费、市域社会治理工作经费、“三零”单位创建工作经费、市综治中心运行经费、法学会工作经费，共计268万元。从当年起所有项目经费均按规定设定绩效目标，实施绩效目标管理。
（二）绩效目标情况
按照2021 年预算编制原则，我们结合自身工作实际，对包括其它运转类和特定目标类的所有项目经费均按规定设定绩效目标，实施全面预算绩效管理。在具体的绩效目标设定上，一方面考虑到本部门项目主要用于保障机关日常业务和重要任务的实际，对其相应的绩效目标结合项目实际进行了细化设定；另一方面，将加大绩效管理力度，对所有项目经费预算的指标设定、绩效跟踪和结果反馈运用进行全面考评考核。
（七）其他说明
无其他需要说明的特殊事项。
三、名称解释
1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费。
5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
四、2021年度部门预算表
一、2021年预算收支总表
二、2021年预算收入总表
三、2021年预算支出总表
四、2021年财政拨款收支总表
五、2021 年一般公共预算支出预算表
六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2021年政府性基金预算收入表
八、2021年政府性基金预算支出预算表
九、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
